“請提供你們公司的內控制度、流程清單、大額資金審批表等材料。”這是城投集團紀委在對集團下屬公司內控體系進(jìn)行專(zhuān)項檢查的一幕。

        為落實(shí)市國資委對企業(yè)內審內控體系建設要求，嚴防資金管理廉政風(fēng)險，近日，南昌城投集團紀委會(huì )同專(zhuān)業(yè)部門(mén)對南昌城投資產(chǎn)管理有限公司、南昌城投供應鏈金融管理有限公司內控體系及資金管理開(kāi)展監督檢查。

       此次檢查主要從內審內控組織及制度建設情況、內審內控執行情況、資金管理風(fēng)險點(diǎn)等三個(gè)方面進(jìn)行。督查組一行通過(guò)翻閱相關(guān)制度、查看流程手冊和清單、個(gè)別人員問(wèn)詢(xún)、操作環(huán)節核對等多種方式進(jìn)行檢查。在風(fēng)險點(diǎn)把控上，通過(guò)嚴格對照現有制度和相關(guān)規定，細致排查決策審批、財務(wù)審批、融資、融資償付、對外投資、代理采購業(yè)務(wù)、擔保、會(huì )計核算等各項工作，對可能出現廉政風(fēng)險的環(huán)節作出提示，并告知合法合規的處理方式。

        “下一步，南昌城投集團紀委將持續嚴格落實(shí)內審內控體系建設要求，加大資金管理監督檢查力度，通過(guò)抽查、督導等方式進(jìn)行監督。強化內審內控體系與紀檢監督結合的多重監督體系，確保資金管理有保障、制度流程不變樣。”南昌城投集團紀委督查組負責同志如是說(shuō)。